Geraamde lasten en baten per programma per taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||
Algemene middelen | |||||
0.1 | Uitkering provinciefonds | 0 | 311.470 | 311.470 | |
|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 150.775 | 150.775 | |
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 1.700 | 57 | -1.643 | |
0.4 | Deelnemingen | 0 | 200 | 200 | |
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 8.063 | 430 | -7.633 | |
0.8 | Mutaties reserves | 0 | 7.590 | 7.590 | |
Programma | Algemene middelen | 9.763 | 470.522 | 460.759 | |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.8 | Mutaties reserves | 0 | 4.645 | 4.645 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 13.927 | 612 | -13.315 | |
8.2 | Volkshuisvesting | 988 | 850 | -138 | |
8.3 | Stedelijke vernieuwing | 8.064 | 0 | -8.064 | |
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 3.847 | 0 | -3.847 | |
Programma | 1. Ruimtelijke ontwikkeling | 26.826 | 6.107 | -20.719 | |
2. Landelijk gebied | |||||
0.8 | Mutaties reserves | 2.288 | 14.518 | 12.230 | |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 107 | 0 | -107 | |
4.6 | Duurzaamheid | 4.761 | 0 | -4.761 | |
5.1 | Natuurontwikkeling | 20.653 | 1.500 | -19.153 | |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 27.546 | 2.371 | -25.175 | |
5.3 | Beheer flora en fauna | 12.433 | 0 | -12.433 | |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 777 | 0 | -777 | |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 2.621 | 285 | -2.336 | |
7.2 | Maatschappij | 383 | 0 | -383 | |
Programma | 2. Landelijk gebied | 71.569 | 18.674 | -52.895 | |
3. Bodem, water, milieu | |||||
0.8 | Mutaties reserves | 0 | 5.246 | 5.246 | |
3.1 | Waterkeringen | 3.475 | 0 | -3.475 | |
3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 675 | 0 | -675 | |
3.9 | Water, overige baten en lasten | 6.032 | 1.454 | -4.578 | |
4.1 | Bodembescherming | 8.912 | 0 | -8.912 | |
4.2 | Luchtverontreiniging | 528 | 0 | -528 | |
4.3 | Geluidhinder | 690 | 0 | -690 | |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 10.587 | 89 | -10.498 | |
4.5 | Ontgronding | 5 | 5 | ||
4.6 | Duurzaamheid | 246 | 0 | -246 | |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 907 | 0 | -907 | |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 360 | 0 | -360 | |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 2.079 | 0 | -2.079 | |
6.3 | Kennis en innovatie | 66 | 0 | -66 | |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 259 | 0 | -259 | |
Programma | 3. Bodem, water, milieu | 34.820 | 6.794 | -28.026 | |
4. Energietransitie | |||||
0.8 | Mutaties reserves | 0 | 1.564 | 1.564 | |
4.6 | Duurzaamheid | 8.147 | 520 | -7.627 | |
6.3 | Kennis en innovatie | 4.073 | 0 | -4.073 | |
6.4 | Recreatie en toerisme | 22 | 0 | -22 | |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | -72 | 0 | 72 | |
Programma | 4. Energietransitie | 12.170 | 2.084 | -10.086 | |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | |||||
0.8 | Mutaties reserves | 0 | 19.602 | 19.602 | |
2.1 | Landwegen | 82.281 | 2.129 | -80.152 | |
2.2 | Waterwegen | 2.506 | 299 | -2.207 | |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige b&l | 1.640 | 0 | -1.640 | |
Programma | 5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 86.427 | 22.030 | -64.397 | |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | |||||
0.6 | Overhead | 150 | 0 | -150 | |
0.8 | Mutaties reserves | 0 | 21.848 | 21.848 | |
2.1 | Landwegen | 361 | 0 | -361 | |
2.3 | Openbaar vervoer | 179.849 | 17.179 | -162.670 | |
Programma | 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 180.360 | 39.027 | -141.333 | |
7. Cultuur en erfgoed | |||||
0.8 | Mutaties reserves | 0 | 400 | 400 | |
6.4 | Recreatie en toerisme | 8.790 | 997 | -7.793 | |
7.1 | Cultuur | 22.415 | 0 | -22.415 | |
7.2 | Maatschappij | 13 | 0 | -13 | |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | -215 | 0 | 215 | |
Programma | 7. Cultuur en erfgoed | 31.003 | 1.397 | -29.606 | |
8. Economie | |||||
0.8 | Mutaties reserves | 3.000 | 2.489 | -511 | |
4.6 | Duurzaamheid | 1.473 | 0 | -1.473 | |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 244 | 0 | -244 | |
6.3 | Kennis en innovatie | 5.460 | 0 | -5.460 | |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 2.927 | 36 | -2.891 | |
Programma | 8. Economie | 13.105 | 2.525 | -10.580 | |
9. Bestuur | |||||
0.6 | Overhead | 435 | 0 | -435 | |
1.1 | Provinciale Staten | 4.533 | 74 | -4.459 | |
1.2 | Gedeputeerde Staten | 2.083 | 0 | -2.083 | |
1.3 | Kabinetszaken | 365 | 41 | -324 | |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 2.759 | 0 | -2.759 | |
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 1.101 | 0 | -1.101 | |
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 2.147 | 200 | -1.947 | |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 2.265 | 291 | -1.975 | |
4.6 | Duurzaamheid | 1.629 | 0 | -1.629 | |
7.2 | Maatschappij | 1.495 | 0 | -1.495 | |
Programma | 9. Bestuur | 18.813 | 606 | -18.208 | |
10. Overzicht overhead | |||||
0.6 | Overhead | 68.192 | 4.149 | -64.044 | |
Programma | 10. Overzicht overhead | 68.192 | 4.149 | -64.044 | |
Totaal | 553.048 | 573.914 | -64.044 | ||
