Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
4. Energietransitie | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht | -2.090 | -3.170 | -3.658 | -3.430 | -3.430 | -3.430 |
4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht | -2.494 | -3.611 | -3.932 | -2.432 | -2.432 | -2.432 |
4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar | -4.422 | -5.031 | -3.961 | -766 | -766 | -766 |
4.4 Geloofwaardige partner energietr. | -100 | -116 | -99 | -99 | -99 | -99 |
Totaal exploitatie | -9.107 | -11.928 | -11.650 | -6.727 | -6.727 | -6.727 |
Mutaties reserves | ||||||
Res. 04. Energietransitie | -1.720 | 2.156 | 1.564 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 4. Energietransitie | -10.826 | -9.772 | -10.086 | -6.727 | -6.727 | -6.727 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
4. Energietransitie | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.360 | 2.611 | 2.807 | 2.351 | 2.351 | 2.351 |
Materiële lasten | 1.920 | 3.508 | 7.013 | 3.946 | 3.946 | 3.946 |
Subsidies | 5.715 | 7.565 | 2.350 | 430 | 430 | 430 |
Totaal Lasten | 9.995 | 13.683 | 12.170 | 6.727 | 6.727 | 6.727 |
Baten | 888 | 1.755 | 520 | - | - | - |
Totaal Baten | 888 | 1.755 | 520 | 0 | 0 | 0 |
Totaal exploitatie | -9.107 | -11.928 | -11.650 | -6.727 | -6.727 | -6.727 |
Mutaties reserves | ||||||
- Stortingen | -1.773 | -773 | - | - | - | - |
- Onttrekkingen | 53 | 2.929 | 1.564 | - | - | - |
Totaal mutaties reserves | -1.720 | 2.156 | 1.564 | - | - | - |
Saldo programma | -10.826 | -9.772 | -10.086 | -6.727 | -6.727 | -6.727 |