Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
10. Overzicht overhead | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 Financiën en bedrijfsv. is sterk | -16.335 | -18.697 | -20.087 | -17.370 | -17.049 | -17.233 |
10.2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar | -38.036 | -38.269 | -37.906 | -36.908 | -34.985 | -34.917 |
10.3 De communicatie is goed en modern | -3.015 | -3.043 | -3.359 | -3.359 | -3.359 | -3.359 |
10.4 De beheersing van de organisatie | -1.557 | -2.038 | -2.692 | -2.692 | -2.564 | -2.564 |
Totaal exploitatie | -58.942 | -62.046 | -64.044 | -60.329 | -57.957 | -58.073 |
Mutaties reserves | ||||||
Res. 10. Overzicht Overhead | -543 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 10. Overzicht overhead | -59.485 | -61.817 | -64.044 | -60.329 | -57.957 | -58.073 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
10. Overzicht overhead | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 31.211 | 33.998 | 36.292 | 35.806 | 35.573 | 35.573 |
Kapitaallasten | 5.115 | 6.141 | 6.035 | 6.956 | 6.907 | 6.895 |
Materiële lasten | 27.532 | 26.990 | 25.407 | 21.257 | 19.756 | 19.884 |
Subsidies | 640 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
Totaal Lasten | 64.498 | 67.587 | 68.192 | 64.477 | 62.694 | 62.810 |
Baten | 5.556 | 5.541 | 4.149 | 4.149 | 4.738 | 4.738 |
Totaal Baten | 5.556 | 5.541 | 4.149 | 4.149 | 4.738 | 4.738 |
Totaal exploitatie | -58.942 | -62.046 | -64.044 | -60.329 | -57.957 | -58.073 |
Mutaties reserves | ||||||
- Stortingen | -648 | - | - | - | - | - |
- Onttrekkingen | 105 | 229 | - | - | - | - |
Totaal mutaties reserves | -543 | 229 | - | - | - | - |
Saldo programma | -59.485 | -61.817 | -64.044 | -60.329 | -57.957 | -58.073 |