Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
7. Cultuur en erfgoed | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | -8.897 | -9.214 | -7.782 | -7.673 | -7.673 | -7.673 |
7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | -9.800 | -18.256 | -10.618 | -10.318 | -9.818 | -9.818 |
7.3 De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | -3.594 | -3.269 | -3.814 | -1.814 | -1.814 | -1.814 |
7.4 Recreatie en bestemmingsmanagement zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving | -7.793 | -4.611 | -4.685 | -4.685 | ||
Totaal exploitatie | -22.290 | -30.739 | -30.006 | -24.415 | -23.989 | -23.989 |
Mutaties reserves | ||||||
Res. 07. Cultuur en erfgoed | -186 | 896 | 400 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 7. Cultuur en erfgoed | -22.476 | -29.843 | -29.606 | -24.415 | -23.989 | -23.989 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
7. Cultuur en erfgoed | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 3.223 | 4.127 | 5.100 | 4.877 | 4.877 | 4.877 |
Kapitaallasten | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
Materiële lasten | 2.297 | 4.130 | 8.721 | 3.634 | 3.108 | 3.108 |
Subsidies | 17.056 | 22.483 | 17.063 | 16.384 | 15.884 | 15.884 |
Totaal Lasten | 22.576 | 30.739 | 31.003 | 25.015 | 23.989 | 23.989 |
Baten | 285 | - | 997 | 600 | - | - |
Totaal Baten | 285 | 0 | 997 | 600 | 0 | 0 |
Totaal exploitatie | -22.290 | -30.739 | -30.006 | -24.415 | -23.989 | -23.989 |
Mutaties reserves | ||||||
- Stortingen | -1.061 | -654 | - | - | - | - |
- Onttrekkingen | 875 | 1.550 | 400 | - | - | - |
Totaal mutaties reserves | -186 | 896 | 400 | - | - | - |
Saldo programma | -22.476 | -29.843 | -29.606 | -24.415 | -23.989 | -23.989 |