Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
1. Ruimtelijke ontwikkeling | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | -8.333 | -10.398 | -10.702 | -10.357 | -10.022 | -9.397 |
1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | 4.033 | -5.059 | -5.328 | -2.175 | -2.175 | -2.175 |
1.3 Passende woonruimte woningbehoefte | -9.400 | -8.023 | -9.333 | -7.487 | -7.262 | -3.462 |
Totaal exploitatie | -13.701 | -23.480 | -25.364 | -20.020 | -19.460 | -15.035 |
Mutaties reserves | ||||||
Res. 01. Ruimtelijke ontwikkeling | -2.267 | -3.456 | 4.645 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling | -15.968 | -26.936 | -20.719 | -20.020 | -19.460 | -15.035 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
1. Ruimtelijke ontwikkeling | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 8.829 | 11.399 | 13.006 | 12.374 | 12.035 | 12.035 |
Kapitaallasten | 1.221 | 1.233 | 3.083 | - | - | - |
Materiële lasten | 3.309 | 9.418 | 8.721 | 8.330 | 7.509 | 3.084 |
Subsidies | 10.296 | 2.461 | 2.016 | 516 | 266 | 266 |
Totaal Lasten | 23.655 | 24.511 | 26.826 | 21.220 | 19.810 | 15.385 |
Baten | 9.954 | 1.031 | 1.462 | 1.200 | 350 | 350 |
Totaal Baten | 9.954 | 1.031 | 1.462 | 1.200 | 350 | 350 |
Totaal exploitatie | -13.701 | -23.480 | -25.364 | -20.020 | -19.460 | -15.035 |
Mutaties reserves | ||||||
- Stortingen | -6.741 | -6.000 | - | - | - | - |
- Onttrekkingen | 4.474 | 2.544 | 4.645 | - | - | - |
Totaal mutaties reserves | -2.267 | -3.456 | 4.645 | - | - | - |
Saldo programma | -15.968 | -26.936 | -20.719 | -20.020 | -19.460 | -15.035 |