Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
2. Landelijk gebied | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -10.528 | -14.416 | -17.853 | -15.125 | -12.826 | -12.826 |
2.2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | -28.978 | -40.710 | -36.203 | -33.701 | -34.866 | -35.264 |
2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | -3.464 | -4.271 | -3.589 | -3.273 | -3.265 | -3.265 |
2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | -5.061 | -5.490 | -7.097 | -7.118 | -5.989 | -4.592 |
2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | -220 | -513 | -383 | -33 | -33 | -33 |
Totaal exploitatie | -48.251 | -65.400 | -65.125 | -59.250 | -56.979 | -55.980 |
Mutaties reserves | ||||||
Res. 02. Landelijk gebied | -16.138 | -53.424 | 12.230 | 7.808 | 4.556 | 1.059 |
Totaal 2. Landelijk gebied | -64.389 | -118.823 | -52.895 | -51.442 | -52.423 | -54.921 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
2. Landelijk gebied | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 11.552 | 12.995 | 13.390 | 13.251 | 11.252 | 11.252 |
Materiële lasten | 18.151 | 19.973 | 30.945 | 27.345 | 24.891 | 25.992 |
Subsidies | 31.818 | 36.989 | 24.946 | 21.025 | 23.207 | 21.107 |
Totaal Lasten | 61.521 | 69.957 | 69.281 | 61.621 | 59.350 | 58.351 |
Baten | 13.270 | 4.557 | 4.156 | 2.371 | 2.371 | 2.371 |
Totaal Baten | 13.270 | 4.557 | 4.156 | 2.371 | 2.371 | 2.371 |
Totaal exploitatie | -48.251 | -65.400 | -65.125 | -59.250 | -56.979 | -55.980 |
Mutaties reserves | ||||||
- Stortingen | -17.125 | -66.419 | -2.288 | -2.741 | -2.741 | -2.741 |
- Onttrekkingen | 987 | 12.996 | 14.518 | 10.549 | 7.297 | 3.800 |
Totaal mutaties reserves | -16.138 | -53.424 | 12.230 | 7.808 | 4.556 | 1.059 |
Saldo programma | -64.389 | -118.823 | -52.895 | -51.442 | -52.423 | -54.921 |