Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 Het provinciale netwerk is sterk | -40.162 | -43.371 | -40.834 | -37.979 | -39.143 | -40.153 |
5.2 Hoge kwaliteit, diversiteit knoopp. | -1.049 | -2.128 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
5.3 Locaties per fiets veilig, comfort | -12.158 | -26.729 | -19.566 | -14.222 | -10.581 | -10.581 |
5.4 Aantal verkeersdoden,gewonden laag | -4.254 | -5.601 | -4.601 | -4.601 | -4.601 | -4.601 |
5.5 Kwaliteitsnet goederenverv. op orde | -1.132 | -1.272 | -1.003 | -1.003 | -1.003 | -1.003 |
5.6 Effecten mobiliteit op leefomgeving | -935 | -1.305 | -1.126 | -1.697 | -1.797 | -1.797 |
5.7 Vraag-aanbod mob. goed afgestemd | -2.634 | -2.715 | -2.575 | -2.575 | -2.575 | -2.575 |
5.8 Verkenningen, regionale programma's | -8.397 | -12.882 | -11.693 | -10.171 | -7.820 | -31.193 |
Totaal exploitatie | -70.722 | -96.003 | -83.999 | -74.849 | -70.121 | -94.504 |
Mutaties reserves | ||||||
Res. 05. Bereikbaarheid I - Algemeen | 21.157 | 23.244 | 19.602 | 11.816 | 5.824 | 29.197 |
Totaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen | -49.564 | -72.759 | -64.397 | -63.033 | -64.297 | -65.307 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 13.183 | 12.211 | 13.194 | 12.779 | 12.779 | 12.779 |
Kapitaallasten | 3.944 | 4.584 | 5.152 | 7.431 | 8.595 | 9.605 |
Materiële lasten | 43.953 | 61.674 | 39.498 | 31.459 | 32.621 | 32.897 |
Subsidies | 14.856 | 21.684 | 28.583 | 24.380 | 17.326 | 40.423 |
Totaal Lasten | 75.936 | 100.153 | 86.427 | 76.049 | 71.321 | 95.704 |
Baten | 5.214 | 4.151 | 2.428 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Totaal Baten | 5.214 | 4.151 | 2.428 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Totaal exploitatie | -70.722 | -96.003 | -83.999 | -74.849 | -70.121 | -94.504 |
Mutaties reserves | ||||||
- Stortingen | -25.160 | -3.000 | - | - | - | - |
- Onttrekkingen | 46.317 | 26.244 | 19.602 | 11.816 | 5.824 | 29.197 |
Totaal mutaties reserves | 21.157 | 23.244 | 19.602 | 11.816 | 5.824 | 29.197 |
Saldo programma | -49.564 | -72.759 | -64.397 | -63.033 | -64.297 | -65.307 |