Programma | Incidentele lasten | Incidentele baten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | 992 | 335 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Passende woonruimte woningbehoefte | 6.545 | 4.699 | 3.800 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 |
Res. 01. Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.645 | 0 | 0 | 0 |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 10.690 | 5.034 | 3.800 | 0 | 5.757 | 850 | 0 | 0 |
2. Landelijk gebied | ||||||||
2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | 3.820 | -308 | -2.607 | -2.607 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | 5.500 | 1.615 | 2.100 | 2.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 298 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | 6.515 | 6.326 | 5.197 | 3.800 | 285 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. 02. Landelijk gebied | 2.288 | 2.741 | 2.741 | 2.741 | 14.518 | 10.549 | 7.297 | 3.800 |
2. Landelijk gebied | 18.771 | 10.382 | 7.431 | 6.432 | 16.303 | 10.549 | 7.297 | 3.800 |
3. Bodem, water, milieu | ||||||||
3.1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 4.360 | 3.800 | 1.000 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bodem-en grondwatersysteem is schoon | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | 895 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | 1.973 | 1.098 | 1.089 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. 03. Bodem, water, milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.246 | 1.898 | 2.089 | 323 |
3. Bodem, water, milieu | 10.276 | 5.439 | 2.089 | 323 | 5.366 | 1.898 | 2.089 | 323 |
4. Energietransitie | ||||||||
4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. 04. Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 |
4. Energietransitie | 5.443 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 0 |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | ||||||||
5.1 Het provinciale netwerk is sterk | 4.809 | 334 | 334 | -8.468 | 170 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Locaties per fiets veilig, comfort | 10.043 | 3.641 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Effecten mobiliteit op leefomgeving | -671 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.8 Verkenningen, regionale programma's | 9.783 | 8.261 | 5.910 | 29.283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. 05. Bereikbaarheid I - Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.602 | 11.816 | 5.824 | 29.197 |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 23.964 | 12.136 | 6.244 | 20.815 | 20.830 | 11.816 | 5.824 | 29.197 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | ||||||||
6.1 OV-reizigers zijn tevreden | 20.678 | 9.079 | 5.079 | -1.161 | 5.079 | 5.079 | 5.079 | 5.079 |
Res. 06. Bereikbaarheid II - OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.848 | 10.000 | 0 | 0 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 20.678 | 9.079 | 5.079 | -1.161 | 26.927 | 15.079 | 5.079 | 5.079 |
7. Cultuur en erfgoed | ||||||||
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | 800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 Recreatie en bestemmingsmanagement zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving | 3.640 | 0 | 0 | 0 | 997 | 600 | 0 | 0 |
Res. 07. Cultuur en erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
7. Cultuur en erfgoed | 6.544 | 500 | 0 | 0 | 1.397 | 600 | 0 | 0 |
8. Economie | ||||||||
8.1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | 1.764 | 1.850 | 1.850 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Economisch profiel sterk,competitief | -40 | -140 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Bedrijven zijn innovatief sterk | 1.152 | 540 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.5 De bezoekerseconomie is sterk | 465 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res. 08. Economie | 3.000 | 3.600 | 0 | 0 | 2.489 | 162 | 0 | 0 |
8. Economie | 6.541 | 6.376 | 1.650 | 1.650 | 2.489 | 162 | 0 | 0 |
9. Bestuur | ||||||||
9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | 426 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | 284 | 192 | 100 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 |
9.4 Strategisch vermogen is groot | 213 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.5 Regionale slagkracht sterk | 60 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.7 Concernbrede aansturing brede thema | 1.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Bestuur | 2.713 | 1.368 | 150 | 50 | 200 | 100 | 0 | 0 |
10. Overzicht overhead | ||||||||
10.1 Financiën en bedrijfsv. is sterk | 1.318 | 909 | 128 | -16 | -526 | 526 | 0 | 0 |
10.2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar | 2.506 | 1.169 | -48 | 96 | -589 | -589 | 0 | 0 |
10.4 De beheersing van de organisatie | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Overzicht overhead | 3.952 | 2.206 | 80 | 80 | -1.115 | -63 | 0 | 0 |
Algemene middelen | ||||||||
Algemene middelen | 429 | 0 | 0 | 0 | 15.232 | 0 | 0 | 0 |
Res. Algemene middelen | 0 | 174 | 0 | 0 | 7.590 | 0 | 0 | 0 |
Algemene middelen | 429 | 174 | 0 | 0 | 22.822 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten en baten | 110.001 | 52.694 | 26.523 | 28.189 | 103.060 | 40.991 | 20.289 | 38.399 |
