In deze paragraaf is een samenvattend overzicht opgenomen van de begrote personeelslasten voor het jaar 2024. De getoonde bedragen in de kolom ’Cat. A’ komen overeen met de in de vorige paragraaf genoemde categorie ’A. Loonkosten formatie’. Deze bedragen vindt u ook een-op-een terug in de financiële tabellen die in hoofdstuk 2 van deze Begroting 2024 zijn opgenomen bij de programma’s en het Overzicht Overhead.
De begroting van deze personeelslasten is gebaseerd op een inschatting. Op basis van de beschikbare formatie voor het jaar 2024 is aangegeven welke capaciteit het komende jaar ingezet wordt voor het realiseren van de betreffende beleidsdoelen en wat de daarmee samenhangende kosten zijn. Deze inschatting is slechts gemaakt om globaal inzicht te geven in deze paragraaf.
In de tabel hieronder staan de begrote personeelslasten per programma.
Programma | Cat. A |
|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 13.005 |
2. Landelijk gebied | 13.390 |
3. Bodem, water, milieu | 7.380 |
4. Energietransitie | 2.807 |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 13.194 |
6. Bereikbaarheid II - OV | 6.202 |
7. Cultuur en erfgoed | 5.100 |
8. Economie | 1.622 |
9. Bestuur | 7.490 |
10. Overzicht overhead | 36.292 |
Totaal begrote personeelslasten 2024 | 106.482 |