De verwachte kosten en baten die worden geraamd voor de periode 2024 - 2027 zijn opgenomen in het MOP Mobiliteit 2024; het MOP die als bijlage en onderbouwing is gevoegd bij deze Begroting. De jaarlijkse vaste en variabele kosten voor onderhoud en beheer van de wegen en vaarwegen zijn toegelicht in hoofdstuk 3 van het MOP. De samenvattende tabel hieronder wordt gespecificeerd in paragraaf 3.11 van het MOP.
Doorkijk verwacht saldo van lasten en baten MOP Wegen
MOP 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Vast onderhoud | € 9.443.000 | € 9.443.000 | € 9.443.000 | € 9.443.000 |
Variabel onderhoud | € 21.911.000 | € 30.811.000 | € 19.018.000 | € 17.149.000 |
Totaal | € 31.354.000 | € 40.254.000 | € 28.461.000 | € 26.592.000 |
De geraamde kosten van variabel onderhoud liggen in 2025 hoger ten opzichte van de andere jaren.
Deze verhoging wordt veroorzaakt doordat de werkzaamheden niet gelijk worden verdeeld over de jaren. De gemiddelde uitgaven zijn hoger dan de gemiddelde budgetten uit de Nota kapitaalgoederen Mobiliteit als gevolg van de prijsstijgingen.
Op basis van de vastgestelde Nota kapitaalgoederen Mobiliteit 2021 is het meerjarig gemiddelde aan budgetbehoefte voor het vaste en variabele deel van het wegenonderhoud berekend. Het geraamde vast onderhoud in de begroting wordt verrekend met de algemene middelen, het geraamde variabel onderhoud met de reserve Beheer en onderhoud (vaar)wegen.
In de begroting zijn de bedragen vanuit het MOP voor de jaarschijf 2024 overgenomen. Volgens de Nota kapitaalgoederen Mobiliteit wordt bij het variabele deel rekening gehouden met een vertragingsfactor van 80%. Omdat ieder jaar het MOP wordt geactualiseerd is voor de jaarschijven 2025-2027 ervoor gekozen om de budgetbehoefte uit de Nota kapitaalgoederen Mobiliteit te volgen. De € 12.472.000 in de jaarschijven 2025 tot en met 2027 is dus gebaseerd op de Nota kapitaalgoederen Mobiliteit 2021 en is 80% van het daarin opgenomen jaarlijkse bedrag voor variabel onderhoud. De opname in de begroting is weergegeven in de tabel hieronder.
Opname onderhoud Wegen in begroting
Begroting 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Vast onderhoud | € 9.443.000 | € 9.443.000 | € 9.443.000 | € 9.443.000 |
Variabel onderhoud (80%) | € 17.528.800 | € 12.472.000 | € 12.472.000 | € 12.472.000 |
Totaal | € 26.971.800 | € 21.915.000 | € 21.915.000 | € 21.915.000 |
De samenvattende tabel en de ontwikkeling van de reserve Beheer en onderhoud (vaar)wegen is opgenomen bij het onderdeel vaarwegen.